Kontrola pod względem formalnym

11 · Post autor: 11 » środa 18 kwie 2007, 09:24

"3.1.2 Kontrola pod względem formalnym polega na ustalaniu, czy otrzymane dowody, dokumenty wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy, czy zawierają wszystkie elementy dowodu prawidłowego, określone przepisami /właściwości druku, formularza czy zestawienia, nazwę i numer dowodu, pieczątki, daty, podpisy, dane o rachunku bankowym/."

Jak interpretować ten punkt? Bo interpretacja, wbrew pozorom jest bardzo różna w różnych jednostkach.

Skumbria · Post autor: **Skumbria** » środa 18 kwie 2007, 10:54

Wieczorem Jarek napiszę Ci dokładnie < teraz mam rodzinne spotkanie...hej

yakec · Post autor: **yakec** » środa 18 kwie 2007, 13:25

Jarek pisze:Jak interpretować ten punkt

A czego to dotyczy?

11 · Post autor: 11 » środa 18 kwie 2007, 21:26

yakec pisze:A czego to dotyczy?

Regulaminu organizacyjnego nadleśnictwa.

Skumbria · Post autor: **Skumbria** » czwartek 19 kwie 2007, 08:30

O tym stanowi Regulamin Obiegu Dokumentacji w jednostce kompatybilnie z zakresem obowiazków wynikających z Regulaminu Organizacyjnego.
( wcześniej miałam na myśli zakres co sprawdza dana osoba pod wzgledem formalnym i rachunkowym).

11 · Post autor: 11 » czwartek 19 kwie 2007, 10:22

No a pracownik działu technicznego?

yakec · Post autor: **yakec** » czwartek 19 kwie 2007, 11:41

Jest od czarnej roboty

11 · Post autor: 11 » czwartek 19 kwie 2007, 11:44

Chodzi mi o interpretację tego "stwierdzenia" wobec pracownika działu technicznego, biurowca.

yakec · Post autor: **yakec** » czwartek 19 kwie 2007, 11:50

To raczej nie wszystko z tego nas dotyczy bo nikt nie bedzie sprawdzał tego pod względem czysto księgowym - inni za to biora pieniadze. Sprawdza się jedynie to co możemy MY faktycznie sprawdzić, co nas dotyczy i na co mamy wpływ.

Skumbria · Post autor: **Skumbria** » czwartek 19 kwie 2007, 12:36

Dokument przechodzi trzy stopnie kontroli przed wprowadzeniem
1) Kontrola formalna dotyczy zgodności zaszłości gospodarczej i opisującego ją dokumentu pod względem zgodności z uregulowaniami prawnymi
2) Kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu zgodności treści dokumentu z rzeczywistym przebiegiem opisywanej w nim zaszłości gospodarczej
3) Kontrola rachunkowa dotyczy poprawności obliczeń na sprawdzanym dokumencie.
Poczytaj sobie tu ( kontrola autentyczności dokumentów), może zuwazysz niewłaściwe podejście do formalności np. u Was

http://www.dsb.pl/szkolenia_program/63 i wnioskujesz o sprostowanie do Regulaminu kontroli obiegu dokumentów.

W naszych warunkach lepiej pozyskać wiedze merytoryczną zanim formalnie podejmie się decyzję

Gdyby przyszło znowu komuś do głowy, że jest to bez sensu , to mu wyjasniam śpiesznie, że na tym polega dobra i efektywna współpraca w danej jednostce ... nie wspomnę już o całości LP